目錄

第一部分 岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會部門概況

一、部門職責

（1）貫徹執行黨和國家關于發展綜合保稅區的方針、政策和法律、法規、規章；研究制定和組織實施岳陽城陵磯綜合保稅區各項具體管理制度；開展政策、法規宣傳教育工作；根據市人民政府授權，檢查督促各項政策、法規的執行。

（2）組織參與編制岳陽城陵磯綜合保稅區中長期發展規劃，擬定鼓勵重點產業發展的財政扶持政策。

（3）負責綜合保稅區招商引資有關工作；協助有關部門審核和批準管理范圍內的外資和內資項目，指導和協調招商引資、對外經濟技術合作與交流；協助有關部門處理區內有關涉外事務。

（4）根據市人民政府授權或接受有關部門委托，負責協調區內企業與民航、海關、檢驗檢疫、口岸、工商、稅務、金融、知識產權等有關部門和公安等其他駐區單位的工作，為企業提供指導和服務。

（5）負責區內基礎設施的建設和維護管理工作。

（6）負責區內的綜合、信息、統計及國有資產管理等工作。

（7）完成市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會內設機構包括：保稅事務部、經濟發展部、企業服務部、口岸貿易部。

（二）決算單位構成。本部門無獨立核算的下屬單位，2022年度部門決算匯總公開單位僅包含岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會部門本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計203.81萬元。與上年相比，增加13.03萬元，增長6.83%，主要是因為基本工資提高及正常晉升薪級工資。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計203.81萬元，其中：財政撥款收入203.81萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計203.81萬元，其中：基本支出203.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計203.81萬元，與上年相比，增加13.03萬元,增長6.83%，主要是因為基本工資提高及正常晉升薪級工資。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出203.81萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加13.03萬元，增長6.83%，主要是因為基本工資提高及正常晉升薪級工資。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出203.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出174.34萬元，占85.54%；社會保障和就業（類）支出19.80萬元，占9.71%;衛生健康（類）支出9.67萬元，占4.75%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為210.93萬元，支出決算數為203.81萬元，完成年初預算的96.62%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。

年初預算為166.07萬元，支出決算為165.58萬元，完成年初預算的99.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機關在編在崗人員調整。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.76萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本工資提高及正常晉升薪級工資。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為19.83萬元，支出決算為19.80萬元，完成年初預算的99.85%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按照年初預算支付養老保險。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）

年初預算為10.16萬元，支出決算為9.67萬元，完成年初預算的95.18%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機關在編在崗人員調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出203.81萬元，其中：

人員經費164.11萬元，占基本支出的80.52%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、醫療費等。

公用經費39.70萬元，占基本支出的19.48%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

七、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為9萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，主要原因是我單位嚴格按預算執行決算；與上年一致，無增減變動，主要原因是未安排因公出國（境）活動。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，主要原因是嚴格執行中央八項規定；與上年一致，無增減變動，主要原因是按有關政策厲行節約，嚴控公務接待支出。  

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，主要原因是我單位嚴格按預算執行決算；與上年一致，無增減變動，主要原因是兩年均未購置公務用車。  

公務用車運行維護費支出預算為9萬元，支出決算為9萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算支出進行運行維護。與上年相比持平，主要原因是嚴格控制“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算9萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我部門2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我部門2022年度無公務接待費支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費9萬元，主要是公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出，截止2022年12月31日，我部門開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出39.70萬元，比年初預算數減少0.6萬元，降低1.49%。主要原因是：嚴格按照標準厲行節約。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，會議費年初預算0萬元，支出決算為0萬元，本單位無會議費的預算和支出決算數。

培訓費年初預算0萬元，支出決算為0萬元，本單位無培訓費的預算和支出決算數。

舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動年初預算0萬元，支出決算為0萬元，本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

城陵磯綜保區深入貫徹落實“三高四新”戰略和省域副中心城市建設要求，圍繞“34581111”目標任務要求，主動擔當作為，全力以赴穩外貿、強園區、促發展，各項經濟指標均實現較快增長，業績持續排名全省7個海關特殊監管區前列。

全年園區預計實現技工貿總收入484億元；規上企業42家，形成工業產值26億元；上繳各類稅收預計37.03億元（海關稅收約32.86億元，地方稅收約4.17億元）。根據市委、市政府下達的592億元進出口貿易任務指標和“五好”園區建設，我們持續做優做強進口糧食加工、進口肉類加工、平行進口汽車、進口橡膠加工、電子信息等主導產業，重點拓展原油、木材、石化等新興外貿業務產品，全年新港區預計完成進出口貿易額605.4億元（綜保區完成537.87億元），助力全市進出口貿易值突破700億元，外貿的結構得到不斷優化、質量得到不斷提升。

我單位需要根據相關法律法規嚴格制定年度工作計劃，一是對年初的預算數據測算更加精細、準確，確保預算的編制質量；二是根據工作需要及時建立健全和修訂各項管理制度，規范工作流程，將工作責任落實到每個崗位。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本單位無項目支出，故未開展項目自評，無自評結果。

2022年度本部門績效任務有效執行，三公經費有效控制，行政效率有效提高。單位緊扣目標任務對部門整體支出全面開展績效自評，自評率100%，自評綜合得分96.74分，評價等次為優秀。

預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，一并作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

  一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。四、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

六、政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會_2022年決算公開報表.xls

2022年度岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會整體支出績效評價報告.docx