目錄

第一部分  岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十一、一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

第一部分  岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

(1)、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于發(fā)展綜合保稅區(qū)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究制定和組織實(shí)施岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)各項(xiàng)具體管理制度；開(kāi)展政策、法規(guī)宣傳教育工作；根據(jù)市人民政府授權(quán)，檢查督促各項(xiàng)政策、法規(guī)的執(zhí)行。

(2)、組織參與編制岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，擬定鼓勵(lì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政扶持政策。

(3)、負(fù)責(zé)綜合保稅區(qū)招商引資有關(guān)工作；協(xié)助有關(guān)部門(mén)審核和批準(zhǔn)管理范圍內(nèi)的外資和內(nèi)資項(xiàng)目，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流；協(xié)助有關(guān)部門(mén)處理區(qū)內(nèi)有關(guān)涉外事務(wù)。

(4)、根據(jù)市人民政府授權(quán)或接受有關(guān)部門(mén)委托，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)企業(yè)與民航、海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、口岸、工商、稅務(wù)、金融、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等有關(guān)部門(mén)和公安等其他駐區(qū)單位的工作，為企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù)。

(5)、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)管理工作。

(6)、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的綜合、信息、統(tǒng)計(jì)及國(guó)有資產(chǎn)管理等工作。

(7)、完成市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)工作委員會(huì)岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（岳辦發(fā)【2015】6號(hào)）和《關(guān)于調(diào)整岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（岳編辦通【2019】250號(hào)，我單位核定全額事業(yè)編制為25人，內(nèi)設(shè)局室分別是辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、企業(yè)服務(wù)局、口岸貿(mào)易局。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算的只有岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算即我單位本級(jí)預(yù)算。我單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款、項(xiàng)目明細(xì)表、基本支出預(yù)算表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均為空。收入為經(jīng)費(fèi)撥款；支出為事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）、行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）等經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)177.14萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款177.14萬(wàn)元。較去年減少了9.74萬(wàn)元，主要是社保繳費(fèi)比例下降及工作經(jīng)費(fèi)壓縮10%。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)177.14萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出138.22萬(wàn)元 ，較去年減少了4.75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.94萬(wàn)元，較去年減少了4.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.51萬(wàn)元，較去年減少了0.19萬(wàn)元，住房保障支出12.47萬(wàn)元，較去年減少了0.29萬(wàn)元。主要是社保繳費(fèi)比例下降及工作經(jīng)費(fèi)壓縮10%。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

2020年一般公共預(yù)算撥款支出138.22萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出：2020年一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為138.22萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：2020年社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為17.94萬(wàn)元，是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）衛(wèi)生健康支出：2020年衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為8.51萬(wàn)元，是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（四）住房保障支出：2020年住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.47萬(wàn)元，是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本住房公積金繳費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出

本單位無(wú)項(xiàng)目支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.32萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少2.29萬(wàn)元，下降6.26%。主要為工作經(jīng)費(fèi)壓縮10%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬(wàn)元）,因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少2萬(wàn)元，下降11.11%。主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為跨境電商綜試區(qū)政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第8張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表》、第9張表《一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)》。

（四）政府采購(gòu)情況

2020年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

本單位共有車輛3輛，全部為一般公務(wù)用車。沒(méi)有單位價(jià)值在200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。2020年無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 我區(qū)深入貫徹“創(chuàng)新引領(lǐng)、開(kāi)放崛起”戰(zhàn)略部署和“一三五”發(fā)展思路，緊緊依托“一港四口岸”平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持集國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易、保稅加工、保稅物流、保稅服務(wù)、進(jìn)出口商品展示交易等內(nèi)外貿(mào)一體化的整體功能定位，重點(diǎn)發(fā)展進(jìn)口糧食加工、進(jìn)口肉類加工、進(jìn)口天然橡膠加工、進(jìn)出口商品展示交易和電子信息等五大產(chǎn)業(yè)，與省內(nèi)其他海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域?qū)崿F(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展，努力建設(shè)成為湖南融入“一帶一路”戰(zhàn)略外向型經(jīng)濟(jì)的核心平臺(tái)和省內(nèi)領(lǐng)先、全國(guó)一流的綜合保稅區(qū)。強(qiáng)力推進(jìn)汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)政策取得實(shí)效，立足中部、輻射全國(guó)，力爭(zhēng)完成平行汽車進(jìn)口5000臺(tái)。確保中德合資復(fù)合橡膠加工項(xiàng)目高效運(yùn)營(yíng)，力爭(zhēng)完成天然橡膠進(jìn)口15萬(wàn)噸。扶持3家糧食加貿(mào)龍頭企業(yè)擴(kuò)量倍增，力爭(zhēng)完成糧食進(jìn)口450萬(wàn)噸。依托目前較為成熟的進(jìn)口肉類保稅交易模式，以及與沿海各港口形成的冷庫(kù)備貨機(jī)制，力爭(zhēng)完成肉類進(jìn)口30萬(wàn)噸。在推進(jìn)進(jìn)口汽車、橡膠、糧食、肉類和電子產(chǎn)品貿(mào)易的基礎(chǔ)上，以其它品類貨物進(jìn)出口貿(mào)易為補(bǔ)充，力爭(zhēng)全年完成進(jìn)出口貿(mào)易額70億美元，緊盯世界500強(qiáng)企業(yè)，努力對(duì)標(biāo)國(guó)際一流品牌，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈定向招商和產(chǎn)業(yè)集群招商，著力招大引強(qiáng)。著力摸索出一條開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新路。2020年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)177.14萬(wàn)元，其中：基本支出177.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款177.14萬(wàn)元。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)拔款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件：岳陽(yáng)城陵磯綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表